第一部分黄色影片 人民政府武东街办事处概况

　　一、部门主要职能

　　1、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育，加强普法宣传和普法教育，做到依法办事，依法行政，推进街道法制建设。

　　2、统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。

　　3、负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。搭建企业服务平台，积极为企业开展服务；做好重点项目的协调服务工作，积极为辖区经济发展搞好配套服务；调查统计辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况。

　　4、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

　　5、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合做好防灾减灾工作。

　　6、依法行使各项行政管理职能，对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

　　7、对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题，通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为，区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为，街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效率。

　　8、动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与，优化社区协商共治平台，促进社会力量与社区共治；建立社会组织服务平台，促进组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

　　9、指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，发挥社区居委会自我教育、自我管理、自我服务能力。

　　10、负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

　　11、完成区人民政府交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入黄色影片 人民政府武东街办事处2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。二级预算单位包括：

　　1、武东街政务服务中心

　　2、武东街网格化综合管理中心

　　三、部门人员构成

　　武东街办事处总编制人数28人，其中：行政编制21人，事业编制7人。在职实有人数26人，其中：行政编制20人，事业编制6人。

　　离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。

　　 黄色影片 人民政府武东街办事处

　　第二部分

　　2020年部门预算表

　　表1. 黄色影片 人民政府武东街办事处2020年财政拨款收支预算总表

　　表2. 黄色影片 人民政府武东街办事处2020年一般公共预算支出表

　　表3. 黄色影片 人民政府武东街办事处2020年一般公共预算基本支出表

　　表4. 黄色影片 人民政府武东街办事处2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　表5. 黄色影片 人民政府武东街办事处2020年政府性基金预算支出表

　　表6. 黄色影片 人民政府武东街办事处2020年部门收支总表

　　表7. 黄色影片 人民政府武东街办事处2020年部门收入总表

　　表8. 黄色影片 人民政府武东街办事处2020年部门支出总表

　　表9. 黄色影片 人民政府武东街办事处2020年部门整体支出绩效目标表

　　表10.黄色影片 人民政府武东街办事处2020年部门项目支出绩效目标表

　　第三部分黄色影片 人民政府武东街办事处2020年

　　部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2020年财政拨款收支总预算1957.59万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1850.98万元。支出包括：基本支出707.48万元，项目支出1143.5万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2020年一般公共预算支出预算1850.98万元。其中：(1)本年预算1850.98万元，比2019年预算增加246.84万元，增长15%，主要原因是财政供养在职人员的办公费、水电费、邮电费等办公支出增加。

　　 (一)基本支出707.48万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　(二)项目支出1143.5万元。其中：

　　（1）一般行政管理事务510.03万元；

　　（2）基层政权和社区建设603.47万元；

　　（3）城乡社区环境卫生（环卫所工作经费）30万元；

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2020年一般公共预算基本支出707.48万元。其中：

　　(一) 人员经费660.69万元。包括：

　　工资福利支出579.48万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

　　对个人和家庭的补助81.21万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　 (二)公用经费46.79万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算3万元。其中：

　　(1)因公出国(境)经费0万元；

　　(2)公务用车购置及运行维护费3万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)；

　　(3)公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年预算持平。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，黄色影片 人民政府武东街办事处所有收和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

　　支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

　　2020年部门收支总预算1957.59万元。比2019年预算减少   769.33万元，下降28%，主要是一般公共服务减少841.97万元、社会保障和就业增加69.6万元、医疗卫生增加3.34万元、住房保障支出增加3.7万元。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2020年部门收入预算1957.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1850.98万元，占95%；上级转移支付收入106.61万元，占5%。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2020年部门支出预算1957.59万元，其中：基本支出707.48万元，占36%；项目支出1250.11万元，占64%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费46.79万元。

　　(二)政府采购预算情况

　　2020年部门政府采购预算支出合计42.25万元。包括：货物类5.75万元，服务类36.5万元。

　　（一）台式计算机11台，5.5万元；

　　（二）多功能一体机，1台，0.25万元；

　　（三）机动车保险服务，2次，1万元；

　　（四）机动车维修和保养服务，2次，0.5万元；

　　（五）印刷和出版服务，20次，30万元；

　　（六）办公消耗用品及类似物品，20次，5万元；

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款291万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

　　  附件：1、部门整体支出绩效目标申报表

　　附件2、项目支出绩效目标表（包含党政（建）经费、公共安全工作经费、公共服务工作经费、公共管理工作经费、环卫工作经费（非捆绑）、统筹发展工作经费）

　　                  黄色影片 部门预算部门专项

　　                     (绩效目标)申报表

　　               2020年度

　　申 报 项 目 名 称：党政（建）工作经费

　　编报单位（印章） ：黄色影片 武东街办事处机关                                  

　　部门负责人（签字）：                                  

　　编   报   时   间    :　　　　　　　　　　          

　　项目基本信息

　　（2020年度）

　　绩效项目指标表